一直很安靜 追問

2020-07-09 10:53

我上季度盈利，這季度虧損，利潤表里的所得稅費(fèi)用，填什么

meizi老師 解答

2020-07-09 10:57

你好 所得稅費(fèi)用  沒有產(chǎn)生繳納 就寫0

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:02

季報(bào)時(shí)營業(yè)收入，成本，利潤總額都是本年累計(jì)數(shù)，減去彌補(bǔ)虧損，實(shí)際已交（上季度交的），最后還要交815，那我的利潤表所得稅費(fèi)用的本月金額也要填815，是這樣嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 11:08

你好 是的  如果你們有產(chǎn)生所得稅就是這樣的

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:11

季報(bào)只填主表就好了嗎

meizi老師 解答

2020-07-09 11:19

你好 是的 按你們實(shí)際發(fā)生的金額去填寫

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:22

系統(tǒng)上出來的以前年度虧損額咋和我去年的利潤總額數(shù)字不一樣了

meizi老師 解答

2020-07-09 11:24

你好 你去看看 你們?nèi)ツ晷薷牧藞?bào)表了  導(dǎo)致的 正常你們正常彌補(bǔ)應(yīng)該是一致的

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:27

財(cái)報(bào)查詢出來虧損5423.9，系統(tǒng)1223.9，這個(gè)要怎么弄

meizi老師 解答

2020-07-09 11:33

你好  你看看你本期虧損了多少

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:35

一季度盈利了106800，二季度虧損91621.41

meizi老師 解答

2020-07-09 11:41

你好  那應(yīng)該是出來可以彌補(bǔ)上年的虧損。 你們金額出來不對  你要去檢查你彌補(bǔ)虧損   你檢查下匯算清繳的虧損表 去看看

一直很安靜 追問

2020-07-09 11:48

調(diào)整了4200，是工資薪金，這個(gè)為什么會調(diào)回來

meizi老師 解答

2020-07-09 11:58

你好 你們當(dāng)時(shí)這個(gè)工資薪金是什么情況 你去看看 是不是沒有發(fā)放無法稅前扣除 調(diào)增處理 了

一直很安靜 追問

2020-07-09 12:00

發(fā)放了呀，當(dāng)月直接發(fā)放，沒計(jì)提，

meizi老師 解答

2020-07-09 12:09

你好 那你就補(bǔ)計(jì)提處理    你們這個(gè)到時(shí)要申請年報(bào)的時(shí)候回 調(diào)整的

一直很安靜 追問

2020-07-09 12:30

老師，最后一個(gè)問題了，補(bǔ)計(jì)提這個(gè)分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-07-09 12:33

你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè) 是補(bǔ)計(jì)提工資的分錄