粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 16:26

4月有使用

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 16:27

紙箱是4月到的，但是4月財(cái)務(wù)公司的沒(méi)收到發(fā)票，因?yàn)榘l(fā)票還在公司，5月才給他們

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:28

那應(yīng)該先暫估入賬的 然后5月收到發(fā)票沖銷暫估

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 16:32

那現(xiàn)在4月已經(jīng)結(jié)賬了。4月收到的發(fā)票。沒(méi)有做暫估，做5月帳才看到4月的票。這樣要怎么分錄?？梢灾苯幼鑫疑厦嬲f(shuō)的那樣嗎？如果是在5月收到貨，然后5月付款，就不需要暫估是吧老師

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:39

四月已經(jīng)結(jié)賬 那就按您說(shuō)的那樣寫(xiě)分錄吧

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:39

如果是在5月收到貨，然后5月付款收到發(fā)票，就不需要暫估

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 16:56

老師，5月繳納了金稅設(shè)備的管理費(fèi)280,5月收到票。然后是在6月初的時(shí)候申報(bào)5月的稅的時(shí)候，抵扣了這個(gè)280，那借應(yīng)交稅費(fèi)-減免費(fèi)用，貸管理費(fèi)用，是放在5月做還是6月做

bamboo老師 解答

2020-07-09 17:01

抵扣的5月的稅款 在5月份做

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 18:02

老師，再問(wèn)個(gè)問(wèn)題，就是關(guān)于過(guò)路費(fèi)的?，F(xiàn)在過(guò)路費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)稅額的，可以抵扣的，那就不能當(dāng)做費(fèi)用了是嗎？錄入憑證的時(shí)候應(yīng)該怎么做，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 18:05

打個(gè)比方，發(fā)票上的時(shí)間是5月31日，但是這個(gè)的進(jìn)項(xiàng)我可能不放在5月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣。放到6月抵扣，那我這幾張發(fā)票是要放到6月去處理了嗎

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 18:08

過(guò)路通行費(fèi)有一種是有稅額的，勾選平臺(tái)自動(dòng)會(huì)跳出勾選的。有一種是免稅的。這兩種做分錄有什么差別嗎。包括順豐快遞費(fèi)。。一種是直接付款的，一種是充值卡的。充值卡的是免稅的，這個(gè)要怎么做賬

bamboo老師 解答

2020-07-09 18:40

稅額不能當(dāng)做費(fèi)用 這樣寫(xiě)分錄正確的
6月份抵扣的話 5月份還是應(yīng)該入賬 稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
免稅的不能抵扣 發(fā)票上沒(méi)有稅額 沒(méi)有稅額的一般是先計(jì)入預(yù)付賬款 后期消費(fèi)后沖減預(yù)付賬款計(jì)入費(fèi)用

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 19:42

老師，還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。就是每個(gè)月都會(huì)從對(duì)公轉(zhuǎn)給銷售管理差旅費(fèi)，但是差旅票都是比打款的金額少，實(shí)際上金額又全部都是用于差旅的，有一些吃飯啊沒(méi)地方打發(fā)票。這樣怎么辦

bamboo老師 解答

2020-07-09 19:54

可以找發(fā)票替票入賬 或者餐費(fèi)不要發(fā)票 做出差補(bǔ)貼 計(jì)入差旅費(fèi)入賬

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 22:06

如果真的沒(méi)有票。就不能從對(duì)公轉(zhuǎn)賬出來(lái)是嗎？可以打一些白條嗎？還有就是19年12月的餐票，還能放在今年使用嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-09 22:09

沒(méi)有票的話 可以放在差旅費(fèi)補(bǔ)貼不需要發(fā)票 對(duì)公轉(zhuǎn)出啊
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額的餐費(fèi)

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 22:50

哦哦，明白了，做差旅補(bǔ)貼，謝謝老師。。。合計(jì)幾千元的。。然后還有一些打車的票。。有的都是2月3月，但是當(dāng)時(shí)月份并沒(méi)有入賬。現(xiàn)在入在5月可以把

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-09 22:52

沒(méi)有稅率的通行費(fèi)發(fā)票，就是直接借，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)嗎老師。

bamboo老師 解答

2020-07-10 06:45

現(xiàn)在入在5月可以的
沒(méi)有稅率的 這樣寫(xiě)分錄可以的

粗心的身影 追問(wèn)

2020-07-10 08:25

謝謝老師的耐心解答。

bamboo老師 解答

2020-07-10 08:29

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)