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吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-07-02 23:28

我查看了上期8月份未分配利潤科目期末余額是199237.81,9月份的上期余額應(yīng)改為199237.81，然后本年利潤沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄，所以就只填本年利潤科目，這樣匯總表就平了，老師我這樣做對嗎？

太陽花 追問

2016-07-02 23:30

圖片

太陽花 追問

2016-07-03 00:00

工作中有很多會計(jì)每月都沒有把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，也沒有做這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，那填資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤這一項(xiàng)還是一樣用上期的未分配利潤余額 本期的凈利潤嗎

吳月柳 解答

2016-07-02 11:37

匯總表上的本年利潤和利潤分配兩個(gè)金額與你資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的相差了本年利潤金額，

吳月柳 解答

2016-07-03 10:14

年底才用結(jié)轉(zhuǎn)的，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的期末減期初等于利潤表上的本年累計(jì)利潤，至于匯總表上的有沒相等不用管，你報(bào)表平衡就可以了。

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匯總表上的本年利潤和利潤分配兩個(gè)金額與你資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的相差了本年利潤金額，
2016-07-02 11:37:10
損益類科目需要登記總賬，所以損益類科目需要填入科目匯總表里面。
2018-05-19 19:56:49
損益類科目期末不允許出現(xiàn)余額，其他的科目期末可以有余額的。
2017-09-04 16:06:06
不需要負(fù)數(shù)表示，正數(shù)在借方列式
2020-05-27 19:04:19
同學(xué)你好，可能是有的科目余額沒有填到資產(chǎn)負(fù)債表，也可能填寫方向反了，或者填寫錯(cuò)了。
2021-05-09 20:13:09
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