淚，醉憶 追問

2020-07-10 17:35

兩者都有，而且超30萬

淚，醉憶 追問

2020-07-10 17:44

增值稅申報表怎么填？

淚，醉憶 追問

2020-07-10 17:49

填的是不含稅銷售額的2%，還是不含稅銷售額？

淚，醉憶 追問

2020-07-10 17:58

主表1、2、3欄已經(jīng)填了，減免表也填了，可是稅額還是原稅率的額度

淚，醉憶 追問

2020-07-10 18:05

主表的是應(yīng)申報的不含稅金額

淚，醉憶 追問

2020-07-10 18:23

怎么這樣填寫后應(yīng)交稅額和發(fā)票上應(yīng)交的合計稅額不一致的？發(fā)票上合計都8661.7，報表數(shù)為4411.99

淚，醉憶 追問

2020-07-10 18:36

發(fā)票上的稅額是1%的，所以才說有問題

淚，醉憶 追問

2020-07-10 18:38

有兩份是客戶要求要按3%的開具的

淚，醉憶 追問

2020-07-10 18:44

都是專票，這樣要怎么處理？也是按1%的征收嗎？

路老師 解答

2020-07-10 17:25

您好，是填不含稅收入的2%部分

路老師 解答

2020-07-10 17:32

直接用15萬*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去
15萬全部是普票嗎？如果是普票，少于30萬，就不需要填減免稅明細(xì)表

路老師 解答

2020-07-10 17:37

假設(shè)是35萬的總收入（不含稅），直接用35萬*2%的數(shù)據(jù)填進(jìn)去

路老師 解答

2020-07-10 17:47

第2欄填專票，第3欄填普票，第1欄是總額，你先按照這個填，不明白再問

路老師 解答

2020-07-10 17:51

第2欄填專票，第3欄填普票，第1欄是總額，你先按照這個填，
上面這個說的是主表

路老師 解答

2020-07-10 17:52

增值稅減免稅申報明細(xì)表上面是按照不含稅收入的2%填

路老師 解答

2020-07-10 18:00

你拍了給我看一下

路老師 解答

2020-07-10 18:12

第二張表的起初余額不要填，第一張表第18欄填8823.96

路老師 解答

2020-07-10 18:32

統(tǒng)一按照1%交稅，你發(fā)票開的是3%的嗎

路老師 解答

2020-07-10 18:33

專用發(fā)票有開了3%的稅嗎

路老師 解答

2020-07-10 18:42

所以才會不一致，那兩張3%的票是專票還是普票

路老師 解答

2020-07-10 18:49

專票要按3%交稅，后面的增值稅減免明細(xì)表要用扣除這兩張專票的銷售額*2%來計算減免額，再把它填到18欄