輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-11 15:15

第一季度的。我們之前只付了一個(gè)季度房租，這個(gè)月付第二季度的，但是還沒(méi)到票

郭老師 解答

2020-07-11 15:18

那你現(xiàn)在第一季度和第二季度都可以借管理費(fèi)用貸銀行存款應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款。

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-11 15:22

我們第一季度付款時(shí)是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。第二個(gè)季度付款時(shí)借預(yù)付賬款，貸銀行存款。現(xiàn)在收到第一季度發(fā)票我可以直接做
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
來(lái)沖銷(xiāo)掉第一季度的賬嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 15:22

你好，可以這么做的，你第二季度的也可以紅沖了，根據(jù)所屬期來(lái)做。

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-11 15:24

紅沖是什么意思？

郭老師 解答

2020-07-11 15:30

你好
沖你的預(yù)付賬款的

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-11 15:31

第二季度收到票時(shí)是可以直接
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 16:11

你好
可以
你可以現(xiàn)在做的
按權(quán)責(zé)發(fā)生制不用非得有發(fā)票