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笛老師

職稱： 初級會計師

2020-07-12 17:39

同學(xué)你好，這個是可以申請重置了，網(wǎng)上稅務(wù)局申報時有個修改年初數(shù)據(jù)的功能你可以找下，有些情況是不允許修改的，如果不能修改的話你可以帶著你們匯算清繳的申報表和第二季度的申報表去稅務(wù)大廳讓他們修改。

Lina 追問

2020-07-12 17:43

1季度的不需要做任何變更對嗎？

笛老師 解答

2020-07-12 17:44

不需要，所得稅本身就是預(yù)繳填報，年終還需要做清繳匯算就是更正錯誤的。年終填列正確即可

Lina 追問

2020-07-12 20:52

好的，謝謝老師  還有個問題請教，固定資產(chǎn)不到500萬，一次性記入當(dāng)期費用，請問，是否需要扣除殘值？

Lina 追問

2020-07-12 20:53

6月購入原值7萬固定資產(chǎn)，7月一次性計入

笛老師 解答

2020-07-12 21:52

需要扣除原值，剩余的計入費用，申報時需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊

Lina 追問

2020-07-12 21:54

季度報表不需要填寫…加速折舊表格吧？年底匯算清繳再填？

笛老師 解答

2020-07-12 21:56

對的，年度匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊表

Lina 追問

2020-07-12 22:00

19年沒有選擇加速折舊的固定資產(chǎn)，20年是否可以把剩余沒提完的部分，進(jìn)行加速折舊？

Lina 追問

2020-07-12 22:03

小規(guī)模納稅人季度增值稅申報表中，自開專票100萬，原稅率是3%，可我的發(fā)票是減按1%開具的專票，請教老師，減免2%稅額部分，如何計算？以哪個數(shù)為基數(shù)？(不含稅3%還是不含稅1%)

Lina 追問

2020-07-12 22:05

票面信息是:不含稅990099.01，1%稅額9900.99

Lina 追問

2020-07-12 22:06

3%的稅率是:不含稅970873.79，3%稅29126.21

Lina 追問

2020-07-12 22:06

減免的2%以哪個不含稅銷售額為基數(shù)，請老師指導(dǎo)，我有點蒙

笛老師 解答

2020-07-12 22:50

先說加速折舊的問題，19年沒有加速折舊，20年當(dāng)然可以選擇加速折舊

Lina 追問

2020-07-12 22:54

不好意思，這么晚還打擾您

笛老師 解答

2020-07-12 23:00

按1%的稅率計算出來的為基數(shù)，再減免2%的稅額計算應(yīng)納稅額

Lina 追問

2020-07-12 23:05

好的好的老師，謝謝您！晚安！

笛老師 解答

2020-07-13 08:33

不客氣，有問題可再來咨詢

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同學(xué)你好，這個是可以申請重置了，網(wǎng)上稅務(wù)局申報時有個修改年初數(shù)據(jù)的功能你可以找下，有些情況是不允許修改的，如果不能修改的話你可以帶著你們匯算清繳的申報表和第二季度的申報表去稅務(wù)大廳讓他們修改。
2020-07-12 17:39:38
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-07-12 18:15:39
同學(xué)好，匯算清繳和一般納稅和小規(guī)模納稅人沒有關(guān)系，都是一樣的匯算清繳
2018-12-12 11:06:24
你好，匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理予以填表調(diào)整 有企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的，就需要做 在5月31日之前完成
2018-11-28 08:57:25
你好 每月登錄 稅盤會自動抄稅 要登錄 一下的 ，查賬征收的需要做匯算清繳
2020-06-06 09:35:47
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