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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2020-07-13 03:04

您好!是這樣操作的。

皆如愿 追問

2020-07-13 11:50

老師 請問您 小規(guī)模代開專票和自開專票 要繳納增值稅和城市維護建設(shè)費(這個在代開專票上就直接顯示這兩稅 自開專票就沒有顯示的)除了這兩稅 還需要再計提教育費附加和地方教育費附加嗎?本月普票和代開專票及自開專票合計沒有超30萬的

韋老師 解答

2020-07-13 12:54

代開專票拿完稅證明回來做憑證計提就可以了,其他普票不用交增值稅就不用計提

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相關(guān)問題討論
你好,按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
2022-07-31 21:16:40
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 稅金及附加—城建稅 貸:銀行存款
2020-04-22 15:39:43
繳納增值稅城建稅是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸:銀行存款
2020-02-16 22:33:34
您好!是這樣操作的。
2020-07-13 03:04:40
這樣做是對的 但同時要確認下收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-04-16 11:15:29
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