老師，請教一下，因供貨商只發(fā)了部分商品后，中間出現(xiàn)了一些問題，余款我方未付，對方也沒有再發(fā)貨過來，對方發(fā)票全部未開出。這個賬務(wù)該怎么處理？時間快有兩年了。

答： 你好，現(xiàn)在是怎么協(xié)商的？后期不合作了？

老師你好，如果供貨商發(fā)票開過來的是1號到30號的，但是我們跟著供應(yīng)超市的賬期走，需要25號結(jié)賬開出發(fā)票，這種情況怎么處理賬務(wù)？

答： 按照收到的發(fā)票來做賬就行 的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，如果供貨方開給我們的發(fā)票稅收編碼和我們的稅收編碼不一致（同樣的商品名稱），我們按照自己的稅收編碼開出去給客戶了，請問這種情況有什么影響嗎？

答： 你好！專票會有問題的