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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-14 10:19

您好，您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？

鑫鑫 追問

2020-07-14 10:20

是的，本期銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，報(bào)表填不了負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2020-07-14 10:21

是的，這個(gè)不能通過電子稅務(wù)局申報(bào)，只能去稅局大廳申報(bào)了。

鑫鑫 追問

2020-07-14 10:22

大廳讓我填完了在去大廳改

張艷老師 解答

2020-07-14 10:24

那您就將負(fù)數(shù)銷售額填寫到申報(bào)表對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就可以了。

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相關(guān)問題討論
您好，您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？
2020-07-14 10:19:31
沒有正數(shù)？帶上申報(bào)表，你按你發(fā)票上面對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅 對(duì)應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以，負(fù)數(shù)填寫，之后去稅局大廳申報(bào)，這個(gè)自己申報(bào)不了
2020-07-14 09:55:28
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
您好！ 所填報(bào)的銷項(xiàng)稅額要跟開票系統(tǒng)的一致
2020-07-13 13:45:28
同學(xué)你好，是少交了0.03元，是么；
2021-09-11 15:16:16
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