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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-04 10:42

如：我公司有單工程200萬(wàn)，分包了100萬(wàn)給人做，分包的100萬(wàn)今年1月就開(kāi)了發(fā)票給我們，當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)稅的，我司現(xiàn)在才開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票給甲方，應(yīng)交稅款應(yīng)為（200-100）/1.03*0.03，但帳上應(yīng)該怎么分錄??

鄒老師 解答

2016-07-04 11:03

借；應(yīng)收賬款200   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  200/1.03  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅200/1.03*3%
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100/1.03   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100/1.03*3%   貸；應(yīng)付賬款等科目

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如：我公司有單工程200萬(wàn)，分包了100萬(wàn)給人做，分包的100萬(wàn)今年1月就開(kāi)了發(fā)票給我們，當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)稅的，我司現(xiàn)在才開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票給甲方，應(yīng)交稅款應(yīng)為（200-100）/1.03*0.03，但帳上應(yīng)該怎么分錄??
2016-07-04 10:42:14
你好，以施工許可證上的時(shí)間為準(zhǔn)。
2021-12-17 15:04:13
可以，從新以新公司的名義簽訂合同，開(kāi)具發(fā)票，計(jì)入收入
2016-08-26 12:38:07
區(qū)分
2017-04-24 14:10:29
屬于營(yíng)業(yè)稅納稅范圍，不在營(yíng)改增范圍
2015-12-21 21:09:38
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