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龍楓老師

職稱： 注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-14 10:45

你好，這個(gè)一般是每個(gè)季度都計(jì)提的

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 10:49

我剛剛接手一家制造企業(yè) 第一季度的時(shí)候之前的會計(jì)沒有計(jì)提所得稅 我在四月份補(bǔ)提了 借：所得稅 貸：其他應(yīng)付款—應(yīng)交所得稅 第二季度申報(bào)利潤表的時(shí)候所得稅一項(xiàng)里需要把這個(gè)數(shù)字填進(jìn)去嗎

龍楓老師 解答

2020-07-14 10:51

保證年報(bào)填寫正確就是可以的

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 10:54

那第二季度的所得稅是需要先結(jié)轉(zhuǎn)六月份損益 然后得出數(shù)據(jù) 再將結(jié)轉(zhuǎn)刪掉重新結(jié)嗎？新手上路老師能不能詳細(xì)給我講講 謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-07-14 11:03

親這個(gè)就是先將你的損益可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后計(jì)算出來，根據(jù)利潤計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后年底匯算清繳多退少補(bǔ)再用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 11:05

好的 謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-07-14 11:07

感謝提問，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)一般是每個(gè)季度都計(jì)提的
2020-07-14 10:45:24
你好，你可以多做些費(fèi)用，讓彌補(bǔ)虧損之后還是虧損或盡量少盈利
2018-07-19 11:06:08
啥都沒有嗎， 沒有辦法少了，實(shí)收資本到賬嗎，這個(gè)是欠股東錢嗎，沒有可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本下面，借其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本， 到賬沒有好的辦法，
2020-08-04 13:07:34
您好 扣減個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金和個(gè)人所得稅
2019-09-06 13:21:09
您好，根據(jù)您企業(yè)的實(shí)際情況不同，所得稅稅率不同。應(yīng)全額乘上稅率。
2020-07-14 21:33:43
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