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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 11:17

你申報(bào)表截圖看看，我看下你咋填寫是專票嗎，

芳 追問

2020-07-14 11:19

這是這兩季度的報(bào)表

芳 追問

2020-07-14 11:29

這種情況必須改表嗎

芳 追問

2020-07-14 11:30

如果改增值稅報(bào)表，所得稅報(bào)表是不是也要改

maize老師 解答

2020-07-14 11:31

需要把1季度開的填寫1季度上面去這個(gè)1季度不能是0 ，你這個(gè)咋提交的，對(duì)應(yīng)2季度你申報(bào)1季度的，這個(gè)預(yù)繳稅額 我看學(xué)員反饋改不了

芳 追問

2020-07-14 11:35

我剛接手，以前別人報(bào)的。1季度的增值稅申報(bào)表改了。記上期以后就有收入，有收入所得稅報(bào)表是不是也得改了

芳 追問

2020-07-14 11:35

這個(gè)專票他就沒記賬上

maize老師 解答

2020-07-14 11:41

這個(gè)賬上 不影響，你這個(gè)之前沒有做，補(bǔ)上現(xiàn)在賬上就可以，這個(gè)不影響，企業(yè)所得稅，這是累計(jì)預(yù)繳，

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你申報(bào)表截圖看看，我看下你咋填寫是專票嗎，
2020-07-14 11:17:20
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方就是了 沒有其他明細(xì)的
2017-07-13 16:28:50
你好，可以先按照800萬(wàn)小規(guī)模開具
2019-06-26 20:08:35
對(duì)沖吧，小規(guī)模原則沒有銷項(xiàng)稅額 三級(jí)科目，只使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，之后把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面吧，用未交增值稅代替這個(gè)應(yīng)交增值稅
2019-12-20 17:27:16
看增值稅申報(bào)表就可以看出來(lái) 全額抵扣的不需要三級(jí)科目，小規(guī)模增值稅只有一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
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