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送心意

石老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-14 14:46

你好，這種情況首先考慮計提壞賬準(zhǔn)備，分錄為借信用減值損失貸應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)確定無法收回時進(jìn)行壞賬核銷，核銷時分錄借應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款

︶人生如流水 追問

2020-07-14 14:47

老師那我應(yīng)收賬款多少的這部分款要計入營業(yè)外收入嗎，我應(yīng)收賬款貸方也出現(xiàn)了幾十100元，這樣

石老師 解答

2020-07-14 14:52

你好，應(yīng)收賬款，貸方余額，因為預(yù)收賬款這個需要確定是否會提供相關(guān)服務(wù)，如果說不需要提供相關(guān)服務(wù)，且這個金額也不用退還給對方了，那么可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入進(jìn)行核銷

︶人生如流水 追問

2020-07-14 14:54

那老師請問應(yīng)付賬款貸方還有的幾毛錢，這種怎么調(diào)平分錄怎么寫，因為有時候我們付款付的是整數(shù)，所以應(yīng)付貸方就出現(xiàn)了一些尾差

石老師 解答

2020-07-14 14:57

你好，如果核實這些尾插是不需要收回或付出的，那么可以把借方余額做營業(yè)外支出，如果是貸方余額就做營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您好，一般用其他應(yīng)收款反映
2020-05-27 09:45:37
你好，如果確實找不到對方了，就提壞賬準(zhǔn)備。
2019-01-14 12:21:56
借應(yīng)收賬款，貸庫存商品10
2023-05-17 13:01:29
借應(yīng)收賬款貸銀行存款
2022-03-14 09:39:22
您好 請問是用的什么會計準(zhǔn)則
2021-12-08 15:47:50
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