臭草花香 追問

2020-07-14 20:59

系統(tǒng)里面應(yīng)繳增值稅比賬面上多300.33元，沒影響嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-14 23:18

不影響，這是由于我們現(xiàn)在有一個(gè)臨時(shí)的優(yōu)惠稅率導(dǎo)致的，系統(tǒng)里面并沒有變更。

臭草花香 追問

2020-07-15 03:09

那扣款的時(shí)候，銀行存款多扣300.33元，我賬上怎么出？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-15 08:21

多扣？
哪里來的多扣喔
你差額2%是要在減免稅額里面填寫，然后應(yīng)繳納就是1%部分了

臭草花香 追問

2020-07-15 09:22

藍(lán)字的差額2%是要在減免稅額里面
填寫，
可以我問的是20191231及20200108的3%的票在202004月發(fā)生銷售退回，開的紅字票的2%差額300.33

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-15 10:55

你現(xiàn)在申報(bào)的是本月的。
你是按現(xiàn)在負(fù)數(shù)銷售額填寫進(jìn)入你的銷售額進(jìn)行申報(bào)，也就是當(dāng)期正負(fù)申報(bào)的余額進(jìn)行申報(bào)。
你之前怎么開的不影響現(xiàn)在的申報(bào)，你是按現(xiàn)在總的銷售額申報(bào)，差額稅率部分調(diào)整計(jì)入減免稅額。