哈利璐 追問

2020-07-15 08:46

老師 不是跟員工收取的會(huì)費(fèi) 而是給稅務(wù)局代繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 按照工資總額計(jì)提繳納的金額

哈利璐 追問

2020-07-15 08:46

我們單獨(dú)設(shè)置了工會(huì)賬戶

軼塵老師 解答

2020-07-15 08:48

你之前繳納工會(huì)會(huì)費(fèi)是怎么做的 憑證

哈利璐 追問

2020-07-15 08:49

接手的賬務(wù) 之前就沒有做計(jì)提 繳納時(shí)直接是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款  現(xiàn)在返還的時(shí)候就不知怎么做了

軼塵老師 解答

2020-07-15 08:50

紅字沖減管理費(fèi)用啊

哈利璐 追問

2020-07-15 08:58

按照新準(zhǔn)則規(guī)定 是應(yīng)該計(jì)提對(duì)吧

軼塵老師 解答

2020-07-15 09:00

沒關(guān)系 計(jì)入管理費(fèi)用-工會(huì)會(huì)費(fèi)就行了

哈利璐 追問

2020-07-15 09:01

那之前沒計(jì)提的 在本月紅沖之后 再做正確的可以嗎 之前是 繳納時(shí) 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 收到返還時(shí) 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用（紅字） 但是按照新準(zhǔn)則要計(jì)提 應(yīng)該是計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 收到返還時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 對(duì)嗎老師

哈利璐 追問

2020-07-15 09:03

再請(qǐng)問下老師，這邊現(xiàn)在要報(bào)銷了 因?yàn)楣?huì)賬戶沒有網(wǎng)銀 所以我們是取現(xiàn)報(bào)銷 提取時(shí) 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 銀行存款 支付報(bào)銷時(shí) 借 其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎