李夢露 追問

2020-07-15 09:39

賬本從2019年才開始有，但是第一個賬本年初數(shù)就有這個數(shù)據(jù)。我查稅務(wù)申報表上2017年就有這個數(shù)據(jù)。但以前從未做過帳

bamboo老師 解答

2020-07-15 09:40

那問下老板是否清楚 期初數(shù)是根據(jù)什么來的

李夢露 追問

2020-07-15 09:41

老板不清楚，是隨便找的會計報稅的

bamboo老師 解答

2020-07-15 09:41

那資產(chǎn)負(fù)債表上有些什么數(shù)據(jù)  2017年的時候

李夢露 追問

2020-07-15 09:57

老師，用筆畫著的就是2017年新增的數(shù)據(jù)，沒有賬本，沒有單據(jù)。一直到2020年這兩數(shù)據(jù)也一直未變動。中途換了幾個會計都未處理這個數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:09

那您把工程物資跟其他應(yīng)付款對應(yīng)做紅字調(diào)整掉

李夢露 追問

2020-07-15 10:40

具體怎么做？麻煩老師教一下，完全不會，都不敢亂做，因為是稅務(wù)帳

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:43

借：工程物資 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
當(dāng)然 這樣做也是有一定風(fēng)險的 因為工程物資少了  在建工程跟固定資產(chǎn)沒有增加 您又沒有帳拿出來
還可以工資物資做盤點(diǎn)處理 全部盤虧

李夢露 追問

2020-07-15 10:45

老師給個電話好嗎？我想電話咨詢

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:46

實在抱歉哈 學(xué)堂不允許我們私下跟學(xué)員聯(lián)系 不允許我們留聯(lián)系方式的 對不起

李夢露 追問

2020-07-15 10:48

其他應(yīng)付款可不可以補(bǔ)個借款單。然后在用現(xiàn)金慢慢還還回去

bamboo老師 解答

2020-07-15 11:01

如果單位賬上有錢的話 可以

李夢露 追問

2020-07-15 11:04

帳上沒那么多，可以慢慢還。是不是公司和別人借款，只需要有借款單。不需要說借錢用到哪里去了

bamboo老師 解答

2020-07-15 11:06

最好還補(bǔ)簽個借款協(xié)議哈

李夢露 追問

2020-07-15 11:11

補(bǔ)個協(xié)議就合理了嗎？那之前也沒有做借錢進(jìn)來的分錄。沒有這筆錢增加，又減公司錢。

李夢露 追問

2020-07-15 11:12

老師，剛來公司接帳，以前全是亂帳。到底該如何接才合理。最近頭都暈了，

bamboo老師 解答

2020-07-15 11:12

可以解釋購買工程物資 直接股東或者法人支付的

李夢露 追問

2020-07-15 11:16

但是以前公司不懂，也沒會計。所購買的東西都沒有發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-07-15 11:22

沒有發(fā)票 工程物資就不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整