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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-16 10:49

您好，向投資者支付的股息紅利是稅后利潤分配，所以需要納稅調(diào)增。收到到居民企業(yè)之間的股息紅利免稅。兩個(gè)是不同業(yè)務(wù)，不能按一增一減處理。

天會(huì)亮心會(huì)暖i 追問

2020-07-16 10:53

老師，意思是具體情況具體分析，如果是免稅收入就納稅調(diào)減，如果支付股息紅利就納稅調(diào)增嗎

小林老師 解答

2020-07-16 11:41

您好，是的，您的理解非常正確。

天會(huì)亮心會(huì)暖i 追問

2020-07-16 11:54

謝謝老師，老師您看這兩個(gè)問題，在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的稅率不應(yīng)該是10%嗎，那7.b選項(xiàng)也應(yīng)該錯(cuò)的啊

小林老師 解答

2020-07-16 12:40

您好，中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的稅率是20%，但有優(yōu)惠，實(shí)際是10%。

天會(huì)亮心會(huì)暖i 追問

2020-07-16 13:00

老師，那答案是不是錯(cuò)了呢

小林老師 解答

2020-07-16 13:02

您好，答案也不能說錯(cuò)，因?yàn)槎惵示褪?0%，只是沒有減免部分。

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您好，向投資者支付的股息紅利是稅后利潤分配，所以需要納稅調(diào)增。收到到居民企業(yè)之間的股息紅利免稅。兩個(gè)是不同業(yè)務(wù)，不能按一增一減處理。
2020-07-16 10:49:18
您好 如果是查賬征收 前面預(yù)繳了稅金的話 這樣計(jì)算正確的
2020-03-24 10:05:08
您好，免稅收入在“A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表”相關(guān)欄次填寫，部分項(xiàng)目需填寫表“A107011”
2020-05-27 17:38:19
不一樣的，你這個(gè)是計(jì)算企業(yè)所得稅的間接法。比如，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照工資的2%計(jì)算，但是你們實(shí)際發(fā)生了5%,那么這3%的差額，需要調(diào)增
2020-01-21 11:38:29
納稅調(diào)增調(diào)減就是納稅調(diào)整
2019-01-07 12:51:20
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