老師，結(jié)轉(zhuǎn)損益后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1816524.66 貸：本年利潤(rùn)1816666.5，這是什么情況，而我現(xiàn)在用另一個(gè)財(cái)務(wù)軟件做兩個(gè)值是一樣的

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 11:12

你好之前計(jì)提的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額在貸方現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)入本年利潤(rùn)貸方沒(méi)有問(wèn)題啊

????靈靈??? 追問(wèn)

2020-07-16 11:13

數(shù)值不是應(yīng)該是一樣的嗎

軼塵老師解答

2020-07-16 11:14

數(shù)值肯定是一樣的不一樣借貸不會(huì)平系統(tǒng)保存不了

????靈靈??? 追問(wèn)

2020-07-16 11:18

之前的憑證是收入成本結(jié)轉(zhuǎn)一張憑證的，本年利潤(rùn)和收入值不一樣，但是最后利潤(rùn)是相等的，所以可以保存，但是我現(xiàn)在是轉(zhuǎn)成兩張憑證的，最后利潤(rùn)是一樣，就是本年利潤(rùn)后面的數(shù)值不一樣

軼塵老師解答

2020-07-16 11:20

說(shuō)明你之前的憑證有錯(cuò)誤

????靈靈??? 追問(wèn)

2020-07-16 11:22

應(yīng)該也不是吧，我可能沒(méi)表達(dá)清楚。最后利潤(rùn)是對(duì)的，

軼塵老師解答

2020-07-16 11:24

你只要保證最后結(jié)轉(zhuǎn)正確就可以

????靈靈??? 追問(wèn)

2020-07-16 11:28

好吧，可能是因?yàn)橛幸粡垜{證是，財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)。就是想不通為什么

????靈靈??? 追問(wèn)

2020-07-16 11:32

老師，你幫忙看下，就這意思，兩張憑證收入，成本結(jié)轉(zhuǎn)的值不是應(yīng)該相等嗎，合在一起我有點(diǎn)看不懂呢

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