老師 之前咨詢過供應商給我們開具了紅字發(fā)票 沖成本的問題 現(xiàn)在我收到了紅字發(fā)票100w 藍字發(fā)票80w的兩張發(fā)票 數(shù)量沒變~ 那我具體操作的話怎么操作？

答： 借應付借主營業(yè)務成本負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出

老師，您好，我想咨詢一下，當月開具的藍字發(fā)票部分沖紅之后作廢會影響那張紅字發(fā)票嗎？我把當月的藍字發(fā)票部分沖紅了之后客戶說那張被沖紅的藍字發(fā)票沒辦法抵扣要我作廢重開，但是那張紅字發(fā)票他們又要入賬，報稅時要轉(zhuǎn)出，我該怎么操作才能讓原來的收入不變

答： 是這樣，需要對方先認證，申請紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，對方那邊才可以認證，你要不剩下也開紅字，重新按一張正確開藍字，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，我們公司的購貨方上月的一張發(fā)票抵扣了，現(xiàn)在要紅沖，給我們開了一張紅字申請，我們怎么根據(jù)編號開紅字發(fā)票 ，關鍵現(xiàn)在開票系統(tǒng)不許直接開具紅字發(fā)票，那這個要怎么操作呢

答： 你好，你開發(fā)票提示什么，能說下你的操作步驟不