你好！按折扣處理，發(fā)票開在一張上，先開10KG藍(lán)字待銷售金額在開折扣紅字就可以發(fā)票金額為零

你好，借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品

采購材料退回的賬務(wù)處理一般步驟如下： 1、登記退回憑證。根據(jù)采購材料退回的實(shí)物情況，填寫退回憑證，并核對相關(guān)數(shù)據(jù)。 2、審核退回憑證。要求會計(jì)審核員審核退回憑證，并核對相關(guān)數(shù)據(jù)。 3、出納進(jìn)行劃撥賬務(wù)處理。對于應(yīng)收采購材料費(fèi)用，出納應(yīng)該清算，將原出貨賬戶中的應(yīng)收費(fèi)用清算到退回賬戶，以確保費(fèi)用歸還給原供應(yīng)商。 4、記賬處理。完成上述步驟后，會計(jì)人員需要根據(jù)退回憑證，進(jìn)行相應(yīng)的記賬處理。 5、歸檔處理。最后完成上述步驟后，登記員應(yīng)將原采購材料憑證及其他相關(guān)單據(jù)，整理歸檔處理。 以上是采購材料退回的賬務(wù)處理基本步驟，具體的處理過程還要根據(jù)具體的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。其中，以上的幾個(gè)步驟是相對固定的，但在實(shí)際的業(yè)務(wù)中，要考慮不同的實(shí)際情況，確保采購材料的退回賬務(wù)處理正確有效。 拓展知識： 賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和有效性是采購材料退回賬務(wù)處理的關(guān)鍵，主要有以下幾個(gè)方面： 1、應(yīng)收賬款清算：出納應(yīng)該清算原出貨賬戶中的應(yīng)收費(fèi)用，并將其歸還到退回賬戶，以確保費(fèi)用歸還給原供應(yīng)商。 2、采購材料退回的數(shù)量正確：應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照采購材料的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行劃撥，以免發(fā)生采購材料結(jié)算數(shù)量不符合原訂貨數(shù)量的問題。 3、采購材料退回的質(zhì)量正確：退回材料的質(zhì)量一定要符合原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以免發(fā)生質(zhì)量問題影響正常進(jìn)行賬務(wù)處理。 4、核查采購材料退回原因：采購材料退回原因一般有價(jià)格變化、供應(yīng)商變更、質(zhì)量不合要求等，應(yīng)當(dāng)核實(shí)退回原因，以保證正確的賬務(wù)處理。

你好， 把暫估的分錄紅沖，

你好，直接沖暫估入庫即可