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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-16 15:44

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小云老師 解答

2020-07-16 15:48

你好,
1.借 應(yīng)收賬款1130
貸 主營業(yè)務(wù)收入 920
預(yù)計負債80
應(yīng)交稅費 130
借 主營業(yè)務(wù)成本736
應(yīng)收退貨成本64
貸 庫存商品 800
2.借:主營業(yè)務(wù)收入20 貸:預(yù)計負債20
借:應(yīng)收退貨成本16 貸:主營業(yè)務(wù)成本16
3.借:預(yù)計負債50 應(yīng)交稅費6.5 貸:應(yīng)收賬款56.5
借:庫存商品40 貸:應(yīng)收退貨成本40
4.借:預(yù)計負債50 主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費7.8 貸:應(yīng)收賬款67.8
借: 庫存商品48 貸:應(yīng)收退貨成本40 主營業(yè)務(wù)成本8

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您好,一般納稅人發(fā)票開錯跨月了,需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
不一樣的,銷項稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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