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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 15:44

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

小云老師 解答

2020-07-16 15:48

你好，
1.借 應(yīng)收賬款1130
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 920
預(yù)計(jì)負(fù)債80
應(yīng)交稅費(fèi) 130
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本736
應(yīng)收退貨成本64
貸 庫(kù)存商品 800
2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債20
借：應(yīng)收退貨成本16 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16
3.借：預(yù)計(jì)負(fù)債50 應(yīng)交稅費(fèi)6.5 貸：應(yīng)收賬款56.5
借：庫(kù)存商品40 貸：應(yīng)收退貨成本40
4.借：預(yù)計(jì)負(fù)債50 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)7.8 貸：應(yīng)收賬款67.8
借： 庫(kù)存商品48 貸：應(yīng)收退貨成本40 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8

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您好，一般納稅人發(fā)票開(kāi)錯(cuò)跨月了，需要先申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票紅字信息表，然后開(kāi)票方根據(jù)紅字信息表開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
你好，和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
不一樣的，銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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