????靈靈??? 追問

2020-07-17 16:52

什么叫內(nèi)容不一樣？金額可以不一樣？之前的都已經(jīng)報過稅了，報表也不能不一樣吧

立紅老師 解答

2020-07-17 16:54

你好，其他應付款是應支付的款項，其他應收款是應收取的款項，這個怎么能一樣呢

????靈靈??? 追問

2020-07-17 16:57

不好意思，我沒表達清楚，我意思這兩個值跟以前的報表的值不一樣

立紅老師 解答

2020-07-17 17:10

你好，您是說賬本上的這兩個科目值與報表的值，不一樣，是么；可以看其他應收款明細賬有沒有出現(xiàn)貸方余額，因為貸方余額是體現(xiàn)在報表中其他應付款項目，就是說賬本上還是在其他應收款，但報表上是在其他應付款；其他應付款也是相同的原理。

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:15

不是，是我的資產(chǎn)負債表和以前資產(chǎn)負債表這兩個科目不一樣，也設置了重分類，非重分類，就是不一樣，急死了

立紅老師 解答

2020-07-17 17:36

你好，如果是報表項目不一樣，就需要咨詢下軟件的售后人員，問下應該怎么調(diào)整下

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:36

哎，調(diào)了半天也沒調(diào)出來

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:38

老師，其他應收款其他應付款公示是什么

立紅老師 解答

2020-07-17 17:38

你好，這個咱們自已不好調(diào)的，問下軟件的客服就可以的。

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:39

我知道，我就是問下應該怎么算

立紅老師 解答

2020-07-17 17:41

你好，
報表中其他應收款項目金額=其他應收款明細賬的借方余額加上其他應付款明細賬借方余額加上應收股利加上應收利息
其他應付款項目金額=其他應收款明細賬的貸方余額加上其他應付款明細賬貸方余額加上應付股利加上應付利息

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:52

看本期發(fā)生額還是期末余額

立紅老師 解答

2020-07-17 21:13

你好，是看期末余額。