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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-18 10:01

你好,你這個材料驗(yàn)收入庫了嗎?

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:03

實(shí)際入庫了因?yàn)槲夷玫搅巳霂靻魏蛯Ψ降某鰩靻巍?/p>

郭老師 解答

2020-07-18 10:04

借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估
暫估做這個的

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:06

老師那我怎樣區(qū)分已開發(fā)票和未開發(fā)票?

郭老師 解答

2020-07-18 10:09

應(yīng)付賬款,暫估這個,表示沒有開發(fā)票的。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:11

那按照之前會計那樣做能行不

郭老師 解答

2020-07-18 10:15

如果人家給你們貨物之后,你也入庫了,對賬的時候你做第一個分錄,體現(xiàn)不出你欠人家多少錢。

郭老師 解答

2020-07-18 10:16

還有,你在這個資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面,你的資產(chǎn)沒有增加。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:20

老師那材料采購不是也在存貨的里面呢嗎?我現(xiàn)在第一次做會計我不敢隨意去變?nèi)思业馁~他們之前就是通過材料采購過度了一下,老師你的意思是我現(xiàn)在就把入庫的單子沒有發(fā)票的全部做在暫估入庫嗎?我們單位本月入庫對方次月或者下下月后才才開發(fā)票的,那這樣我該怎么做呢?

郭老師 解答

2020-07-18 10:20

材料采購是貸方的,貸方是減少。

郭老師 解答

2020-07-18 10:21

之前的帳沒有讓你修改,后續(xù)的你按正確的來處理。

郭老師 解答

2020-07-18 10:21

建議你借庫存商品貸應(yīng)付帳款

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:22

老師分錄是這樣,借材料采購貸應(yīng)付這是無發(fā)票,收到發(fā)票我做借庫存借進(jìn)項(xiàng)貸材料采購這樣對嗎這是之前會計這樣做的。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:23

老師那等我收到發(fā)票之后呢?我要把之前的入庫先沖紅嗎?暫估入庫時我要不要掛單位?

郭老師 解答

2020-07-18 10:24

發(fā)票到了借應(yīng)付貸庫存商品
借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:30

1暫估入庫時要不要掛明細(xì)?2收到發(fā)票我做同樣分錄把金額改成紅字可以嗎

郭老師 解答

2020-07-18 10:31

1.你可以掛暫估三級科目寫公司名字
2是

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:32

老師之前的賬做的不對,我現(xiàn)在庫存賬實(shí)不符我得要查明原因后要改賬呢?不然我?guī)齑鎸Σ簧?。?018年到現(xiàn)在的賬。

郭老師 解答

2020-07-18 10:34

那你看一下,你之前暫估是暫估的價稅合計還是不含稅的。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:35

入庫是價稅合計的。但是我收到發(fā)票后又是按照不含稅的

郭老師 解答

2020-07-18 10:39

那你把之前價稅合計的那一部分稅額紅沖了,借材料采購貸庫存商品。

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-18 10:53

謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-18 10:54

不用客氣的,應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
你好,你這個材料驗(yàn)收入庫了嗎?
2020-07-18 10:01:38
暫估價和實(shí)際相差很多,需要查明原因,看是材料漲價還是計算錯誤,查明原因后,需要調(diào)賬,因?yàn)椴牧弦呀?jīng)領(lǐng)用的話,會影響成本
2021-10-08 22:52:52
你好,暫估入庫了就可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本,不會造成負(fù)數(shù)的
2017-11-03 15:12:00
借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2021-12-29 16:17:28
同學(xué)您好,放到其他項(xiàng)目做成本出庫平賬
2022-04-11 21:41:40
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