飄 追問

2020-07-18 16:25

不知道啊！接手老會計的也查不清楚了，以前的工資表都沒有了。

玲老師 解答

2020-07-18 16:29

你好，需要找到原因再調(diào)整，比如少計提了可以補計，

飄 追問

2020-07-18 16:35

照道理不可能會多發(fā)工資的，應該是少計提的可能性更多些，主要是現(xiàn)在也分不清管理費用，制造費用和直接人工到底是多少，我能按照大概比例補計提吧？

玲老師 解答

2020-07-18 16:37

您好，您大概補記，但是這個帳就不準確了，只是能把這個帳做平，

飄 追問

2020-07-18 16:58

嗯，金額少應該也不太要緊，老會計留下的問題太多，我也沒辦法，以前年度的水電費也少計提了好幾萬，總要把賬理清來，不能總錯下去

玲老師 解答

2020-07-18 17:05

你好  最好找到原因再調(diào)整 或者前面的賬就不用調(diào)整

飄 追問

2020-07-18 17:14

制造費用應該不用以前年度損益吧？水電費我是查清楚了的，確實就是少計提了的

玲老師 解答

2020-07-18 17:18

制造費用應該不用以前年度損益吧 不用  不影響損益   
水電費我是查清楚了的，確實就是少計提了的 補記

飄 追問

2020-07-18 17:26

我還想問下，補計提金額太大，會造成本月成本太高，我可以先計入待攤費用以后待攤么？

玲老師 解答

2020-07-18 17:31

你好 補記的不能用 待攤 這是前面已發(fā)生的業(yè)務