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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-18 16:23

您好,需要知道具體是什么錯誤,然后再調(diào)整。借方余額是多發(fā)了,還是少計提了?

追問

2020-07-18 16:25

不知道??!接手老會計的也查不清楚了,以前的工資表都沒有了。

玲老師 解答

2020-07-18 16:29

你好,需要找到原因再調(diào)整,比如少計提了可以補計,

追問

2020-07-18 16:35

照道理不可能會多發(fā)工資的,應該是少計提的可能性更多些,主要是現(xiàn)在也分不清管理費用,制造費用和直接人工到底是多少,我能按照大概比例補計提吧?

玲老師 解答

2020-07-18 16:37

您好,您大概補記,但是這個帳就不準確了,只是能把這個帳做平,

追問

2020-07-18 16:58

嗯,金額少應該也不太要緊,老會計留下的問題太多,我也沒辦法,以前年度的水電費也少計提了好幾萬,總要把賬理清來,不能總錯下去

玲老師 解答

2020-07-18 17:05

你好  最好找到原因再調(diào)整 或者前面的賬就不用調(diào)整

追問

2020-07-18 17:14

制造費用應該不用以前年度損益吧?水電費我是查清楚了的,確實就是少計提了的

玲老師 解答

2020-07-18 17:18

制造費用應該不用以前年度損益吧 不用  不影響損益   
水電費我是查清楚了的,確實就是少計提了的 補記

追問

2020-07-18 17:26

我還想問下,補計提金額太大,會造成本月成本太高,我可以先計入待攤費用以后待攤么?

玲老師 解答

2020-07-18 17:31

你好 補記的不能用 待攤 這是前面已發(fā)生的業(yè)務

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您好,需要知道具體是什么錯誤,然后再調(diào)整。借方余額是多發(fā)了,還是少計提了?
2020-07-18 16:23:13
你好,上一年留下來的應付職工薪酬科目余額,這個是有什么錯誤嗎?
2022-04-02 14:20:27
同學你好 多計提的你要沖減應該是 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,
2020-04-28 14:29:21
直接做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
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