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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 10:03

你好，多計(jì)提反分錄沖銷多計(jì)提的部分
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款等

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:09

是在做發(fā)工資這筆分錄前面做多計(jì)提的反沖嗎？還是跟發(fā)工資這筆分錄做一起呢？

小云老師 解答

2020-07-20 10:17

這個(gè)都可以，不強(qiáng)制

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:29

老師，我同事上個(gè)月社保沒有計(jì)提，通常發(fā)工資時(shí)候不是做借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀存（實(shí)發(fā)），其他應(yīng)收款（個(gè)人社保公積金，）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅嗎，我同事沒我計(jì)提，我該怎么做了。這個(gè)月發(fā)工資那筆。

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:31

不對(duì)，她是把個(gè)人部分直接放到應(yīng)付職工薪酬，不是應(yīng)該放到其他應(yīng)收款，公司部分放到應(yīng)付職工薪酬嘛？

小云老師 解答

2020-07-20 10:33

你把他做的紅字或者反分錄沖銷然后按正確的做一遍就行了

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:35

正確的是怎樣的呢？當(dāng)月社保當(dāng)月可以不計(jì)提，那扣社保時(shí)候做借管理費(fèi)（公司，），借其他應(yīng)收款（個(gè)人），貸，銀行存款是嗎？

小云老師 解答

2020-07-20 10:36

正確的就是你上面6月扣社保的分錄那應(yīng)付職工薪酬要改成其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
你好，你貸方銀行存款肯定是4筆
2022-03-30 17:28:29
你好 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ， ????貸：銀行存款等科目??
2021-11-03 16:31:51
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-08-01 16:06:01
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-05-28 15:45:55
您好，如果是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放時(shí)，可以的
2020-04-03 11:43:49
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