紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 10:32

從我們會計一開始就沒對上，我該怎么去做呢？我是新接賬的會計。我發(fā)現(xiàn)我們會計他不對賬。你說我這種我怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-07-20 10:35

你好   你就截止比如現(xiàn)在7月  你可以截止7月末 就去盤點實物  到時賬面 和盤點實物數(shù)據(jù)核對 有差異的走調(diào)整報告表  查明原因來處理

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 10:48

老師比如說之前的2018年2019年的問題呢？老師我是新接受的會計，也是剛做會計，如果一個會計新接手賬務(wù)，如果發(fā)現(xiàn)之前會計做的賬務(wù)有問題，請問他應(yīng)該怎么做呢？老快計一般是怎么處理的？

meizi老師 解答

2020-07-20 10:53

你好   你先盤點 與賬面看那些有差異 。在去查是什么時候的問題導(dǎo)致的 。這樣才好做調(diào)整。 比如是18年少入庫了 就補入庫   如果是跨年 涉及損益科目的走以前年度損益調(diào)整來做

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 10:55

老師請問我在操作的過程中，老師我是從前往后還是從后往前呢？我現(xiàn)在沒法盤點，庫存是付的

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 10:57

老師原因就是我們按照有發(fā)票的才入庫沒有發(fā)票有入庫單的我的賬掛的事材料采購，所以你說這樣的話我就找材料采購和庫存的差額是不是就是我要找的

meizi老師 解答

2020-07-20 10:58

你好      是的 你們估計是少入庫了  導(dǎo)致的 你就去看看入庫單或者采購單來找差異 。  從后往前找  你把現(xiàn)在最近的確定了之前的畢竟時間久了      往前推 應(yīng)該好操作些

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 11:00

好的，謝謝老師。老師那我找到無發(fā)票掛在材料采購的這些憑證我直接去改他的分錄嗎？把無發(fā)票的先暫估入庫，去掉材料采購金額

meizi老師 解答

2020-07-20 11:07

你好  你現(xiàn)在就補做分錄  補入賬  你在2020年里面去操作補賬調(diào)整