maize老師 解答

2020-07-20 16:04

跨年嗎，沒(méi)有跨年不需要，跨年做借借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，或者是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬  借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-20 16:11

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 負(fù)數(shù)  是的，那我直接按照原來(lái)的分錄紅字沖銷就可以

maize老師 解答

2020-07-20 16:16

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員。

專注的短靴 追問(wèn)

2020-07-20 15:50

還需不需要寫借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整呢？

專注的短靴 追問(wèn)

2020-07-20 16:06

沒(méi)有跨年哦，就是上個(gè)月計(jì)提錯(cuò)了，那我直接按照原來(lái)的分錄紅字沖銷就可以了嗎？

專注的短靴 追問(wèn)

2020-07-20 16:12

好的謝謝老師