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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 15:45

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-20 16:04

跨年嗎,沒(méi)有跨年不需要,跨年做借借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),或者是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬  借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-20 16:11

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 負(fù)數(shù)  是的,那我直接按照原來(lái)的分錄紅字沖銷就可以

maize老師 解答

2020-07-20 16:16

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員。

專注的短靴 追問(wèn)

2020-07-20 15:50

還需不需要寫借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整呢?

專注的短靴 追問(wèn)

2020-07-20 16:06

沒(méi)有跨年哦,就是上個(gè)月計(jì)提錯(cuò)了,那我直接按照原來(lái)的分錄紅字沖銷就可以了嗎?

專注的短靴 追問(wèn)

2020-07-20 16:12

好的謝謝老師

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借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-07-20 15:45:57
是的,與計(jì)提的分錄一樣,只是紅字體現(xiàn)
2018-10-13 10:35:07
你好,摘要寫重新確認(rèn)某某筆憑證的
2022-03-30 20:48:00
你好!跟4月一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)
2017-05-24 17:10:28
學(xué)員你好, 沒(méi)有什么區(qū)別的。 只是要保持一貫性, 如果做相反分錄,對(duì)于損益的話,本期借方,本期貸方都會(huì)增加這部分金額,也就是本年累計(jì)數(shù)借貸方同增
2019-01-08 15:35:33
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