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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2020-07-21 21:52

您好,應(yīng)交所得稅計算過程如下  應(yīng)納稅額所得額813-(100+160)*0.75-240/5/2*0.75=600  
所得稅 600*0.25=150  無形資產(chǎn)2019年末賬面價值240-240/5/2=216 計稅基礎(chǔ)240*1.75-240*1.75/5/2=378

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相關(guān)問題討論
你好,不能扣除,永久差異,賬面價值和計稅基礎(chǔ)相等
2022-07-14 16:14:01
你好!比如你買了一個手機,買了一年了,2000元,其中200沒有發(fā)票,1800有發(fā)票,折舊了400元,還剩1600元,賣出去,能賣1000元 那么賬面價值1600,計稅基礎(chǔ)1400,公允價值1000元
2023-03-24 14:36:16
尊敬的學(xué)員,您好。 計稅基礎(chǔ)可以簡單理解為稅法規(guī)定的核算。 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)按照實際利率法計算的攤余成本,會計和稅法規(guī)定是一致的,所以計稅基礎(chǔ)和賬面價值一致哦。
2021-08-11 19:44:09
你好,可以基本判斷,因為這個是確認(rèn)遞延所得稅,也就是以后得所得稅影響,那么在當(dāng)期稅法就不認(rèn)可,因此會形成當(dāng)期應(yīng)納稅所得額的調(diào)整。
2020-07-03 08:19:48
這里是預(yù)計負(fù)債期末有余額,預(yù)計負(fù)債計稅基礎(chǔ) 為0.所以是賬面大于計稅
2019-08-22 08:09:22
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