空 追問

2020-07-22 14:51

老師，4月份的時候科目記錯了，應付帳款記成預付帳款
5月份進行訂正，預付帳款轉(zhuǎn)到應付帳款里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)又錯了，應付帳款科目沒錯了，但是下面的核算項目錯了（其他與技術里面都有這家公司，把其他登記到技術里面了）
現(xiàn)在要怎么更正呀~
先紅沖4月份的憑證，在紅5月份的憑證，在重新做一個正確的嗎？

空 追問

2020-07-22 14:52

這些憑證里還包含其他的分錄科目只紅沖錯的部分對在同張憑證里登的其它科目分錄有影響嗎？
主要來的時候沒人交接帳目又復雜，已經(jīng)紅沖訂正很多分錄了，這樣會不會有影響呀

立紅老師 解答

2020-07-22 15:01

你好，如果是明細掛錯了，只調(diào)整明細就可以的；其他科目不用動；

空 追問

2020-07-22 15:05

1、第一月登記的時候，記到了預付帳款——其他——XXX公司
2、第二月：摘要：訂正XX服務費
借：應付帳款——XX公司
貸：預付帳款——技術——XXX公司
3、現(xiàn)在第三個月發(fā)現(xiàn)二科科目錯了
做了更正
紅沖了，第二個月做的憑證
摘要：紅沖
重新訂正第一個月2020.3.30記54號憑證
借：應付——其他——XXX公司
貸：預付——其他——XXX公司

空 追問

2020-07-22 15:07

這樣做行不行，
因為中間沒人交接，之前社保也做的不對，現(xiàn)在都重新紅沖訂正了很多分錄了，一打開全是紅沖訂正的分錄，看的好難受呀，這樣會不會如果有稅局來查的話會不會有問題呀~~

立紅老師 解答

2020-07-22 15:16

你好，上面的分錄是對的；如果只是賬錯了，紅沖，是沒有問題 的；我們已后仔細檢查再紅沖就可以了

空 追問

2020-07-22 15:18

那紅沖后對原來憑證中還包含其他分錄科目有沒有影響呀~

立紅老師 解答

2020-07-22 15:18

你好，對其他科目金額沒有影響

立紅老師 解答

2020-07-22 15:19

你好，如果是將正常分錄都紅沖，是有影響的

立紅老師 解答

2020-07-22 15:20

將整筆分錄都紅沖，是有影響的

空 追問

2020-07-22 15:26

1、這個只把錯的紅沖了，正確的沒有動。
2、社保的是因為之前全額計提的沒有減去因疫情減免的
就把原來全額計提的金額減去了一部分進行紅沖（摘要寫的是：因為疫情原因產(chǎn)生的社保待結(jié)轉(zhuǎn)減負金額對2020年3-5月社保20、30、55號憑證進行部分紅沖）；
社保銀行扣款繳納的全部紅沖，重新做了實際繳納的社保扣款分錄。

立紅老師 解答

2020-07-22 15:39

你好
1、這個只把錯的紅沖了，正確的沒有動?！绻@樣，沒有影響
2、社保的是因為之前全額計提的沒有減去因疫情減免的
就把原來全額計提的金額減去了一部分進行紅沖（摘要寫的是：因為疫情原因產(chǎn)生的社保待結(jié)轉(zhuǎn)減負金額對2020年3-5月社保20、30、55號憑證進行部分紅沖）；
社保銀行扣款繳納的全部紅沖，重新做了實際繳納的社保扣款分錄。——這個實際只要將退款的部分做紅沖就可以的。