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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-22 16:26

你是剩下的差額收不到了嗎

水晶 追問

2020-07-22 16:28

收不到了

辜老師 解答

2020-07-22 16:30

那你就要全額計提壞賬,并核銷壞賬

水晶 追問

2020-07-22 16:31

分錄怎么做呢?

辜老師 解答

2020-07-22 16:33

借:應(yīng)收賬款  38839  貸:收入  銷項稅  38839
借:銀行存款 38824,貸:應(yīng)收賬款  38824
借:信用減值損失  15,貸:壞賬準(zhǔn)備  15
借:壞賬準(zhǔn)備 15,貸:應(yīng)收賬款 15

水晶 追問

2020-07-22 16:35

平時做的都沒用這些科目的。就只借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,平時是這樣做的

辜老師 解答

2020-07-22 16:36

是啊,你現(xiàn)在有差額15,差額就要確認(rèn)應(yīng)收賬款啊

水晶 追問

2020-07-22 16:54

那老師我就按你這個做。以后就不用管這15元了吧?

辜老師 解答

2020-07-22 17:14

是的,這樣處理,應(yīng)收賬款就沒有余額了

水晶 追問

2020-07-22 17:14

謝謝老師

辜老師 解答

2020-07-22 17:15

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你是剩下的差額收不到了嗎
2020-07-22 16:26:39
您好,開具發(fā)票金額38839,收到款項38824,少收的15計入營業(yè)外支出 收到款項時,借銀行存款38824,營業(yè)外支出15,貸應(yīng)收賬款38839
2020-07-22 16:13:45
差額部分確認(rèn)應(yīng)收賬款
2018-11-01 16:13:57
這個月做發(fā)票紅沖處理
2017-08-02 14:39:10
如果收款的金額,大于開發(fā)票的金額,并且后期不會開發(fā)票的話,把多數(shù)的部分計入營業(yè)外收入。
2020-03-22 18:06:53
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