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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-23 08:24

你好,可以全額抵扣的。
金稅盤和報稅盤的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),
  借:管理費用
    貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費用 280

wenwen 追問

2020-07-23 08:35

那納稅申報表怎么填,要不要先抵扣,再轉出,然后在減免稅款?

樸老師 解答

2020-07-23 08:44

不用,直接填寫減免稅明細表就行,本期購買的填寫在本期發(fā)生額,然后本期抵減的話也填寫本期抵減額

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
同學你好 先不勾選就計入待認證抵扣進項稅
2021-07-07 13:22:04
你好,進項稅額是認證過的,進項稅額待抵扣是沒有認證過先做帳的。
2018-08-01 14:34:04
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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