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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 16:15

你好 是的 是這樣寫的，零余額用款額度注銷了，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 17:16

那難道有用不完的不注銷的？

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 17:18

你好 同學(xué)現(xiàn)在都沒有了，再就不用注銷了。

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 17:21

啥？你是說用完了？那結(jié)轉(zhuǎn)什么？

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 17:25

你好 上面分錄不是收入結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余了嗎？

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 17:52

意思：結(jié)轉(zhuǎn)了就不用注銷？國(guó)家不問我要回錢？
盈余不是最后沒用完留在本單位的嗎？
我就是不明白，年末到底是注銷還是結(jié)轉(zhuǎn)盈余

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 18:05

你好 留下年度接著用就可以了。

白茶沐蘭竹 追問

2020-07-23 18:11

留下年接著用就不用注銷？

答疑蘇老師 解答

2020-07-23 18:16

你好 是的 是這樣的。不過老師看了同學(xué)的分錄 預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該是 借資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度 貸 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度

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你好 是的 是這樣寫的，零余額用款額度注銷了，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
2020-07-23 16:15:40
月末主要結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，使損益類科目余額為零。 舉例 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用/銷售費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 所得稅費(fèi)用 稅金及附加 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn)
2019-06-20 09:57:29
您好，那您四月確認(rèn)收入是按1099220/5來算的是嗎，
2020-05-14 12:44:12
你好，需要做兩張分錄
2017-06-06 15:38:50
原來分錄如下: 金額都是170萬，原來是暫估原材料現(xiàn)在到票發(fā)現(xiàn)是勞務(wù)發(fā)票 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款–暫估 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 原材料 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 那么現(xiàn)在我這樣做是否正確: 1先紅沖 借 應(yīng)付賬款–暫估 貸 原材料 借 以前年度損益調(diào)整 貸 原材料 2 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款–** 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-08 16:28:57
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