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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-24 08:29

你好，不能抵扣的進項，購進就不需要認證，不需要體現進項稅額
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬—福利費
借；應付職工薪酬—福利費 ，     貸；銀行存款等科目

二十一 追問

2020-07-24 08:31

1、之前不知道，勾選認證了，有影響嗎？
2、不能直接做 借：管理費用-福利費  貸：銀行存款  嗎？

鄒老師 解答

2020-07-24 08:32

你好
1，勾選認證了就需要做進項稅額轉出處理
2，福利費需要做一筆計提，一筆支付分錄

二十一 追問

2020-07-24 08:40

1、進項稅額轉出處理是指會計賬務上的操作嗎？增值稅發(fā)票綜合平臺上需要取消勾選認證嗎？
2、所有福利費都必須做計提嗎？

鄒老師 解答

2020-07-24 08:41

你好
1，進項稅額轉出處理是賬務需要做分錄，申報表也需要做進項稅額轉出申報，而不是增值稅發(fā)票綜合平臺上取消勾選認證
2，福利費需要先計提，然后再做支付分錄的

二十一 追問

2020-07-24 08:44

明白了，老師，那增值稅發(fā)票綜合平臺上需要取消勾選認證操作嗎？

鄒老師 解答

2020-07-24 08:45

你好，增值稅發(fā)票綜合平臺上，不需要取消勾選認證操作
在申報表做進項稅額轉出申報

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借管理費用-福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2020-05-30 19:31:40
讓渡資產使用權的使用費收入同時滿足下列條件的，才能予以確認： 　?。ㄒ唬┫嚓P的經濟利益很可能流入企業(yè)； 　?。ǘ┦杖氲慕痤~能夠可靠地計量。 　　如果合同或協議規(guī)定一次性收取使用費，且不提供后續(xù)服務的，應當視同銷售該項資產一次性確認收入；提供后續(xù)服務的，應在合同或協議規(guī)定的有效期內分期確認收入。 　　如果合同或協議規(guī)定分期收取使用費的，應按合同或協議規(guī)定的收款時間和金額或規(guī)定的收費方法計算確定的金額分期確認收入。
2019-10-23 16:25:49
進項稅轉出 。
2018-06-05 16:22:09
借無形資產/相關成本費用等 應交稅費 貸銀行存款
2020-01-03 17:48:35
一般納稅人可以依法抵扣。 借：原材料 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：營業(yè)外收入
2019-10-07 11:15:20
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