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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-27 12:51

你這個科目余額表是平的嗎,損益科目,和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

陳建婷 追問

2020-07-27 12:55

我是先算一下余額表嗎?那個損益科目和制造費(fèi)用科目,不是月末自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

maize老師 解答

2020-07-27 13:04

你去直接看科目余額表,上面有,你看期末數(shù),有沒有 ,制造費(fèi)用不是軟件結(jié)轉(zhuǎn), 損益科目是的,但是  有時候也會沒有全選,那沒有結(jié)轉(zhuǎn)正確

陳建婷 追問

2020-07-27 13:44

我看了余額表了,借貸是平衡的,制造費(fèi)用和損益類余額都是0了,怎么還會出現(xiàn)這個情況呢

maize老師 解答

2020-07-27 13:46

差額是那個數(shù)據(jù), 有沒有以前年度損益調(diào)整沒有 結(jié)轉(zhuǎn)?上期是平的嗎,未分配利潤取得是這個數(shù)據(jù)嗎?科目余額表上面本年利潤余額+未分配利潤余額

陳建婷 追問

2020-07-27 13:51

我這個是新開賬,都沒有期初余額的

陳建婷 追問

2020-07-27 13:55

我剛才核對一下,我在資產(chǎn)里面增另的一些一級科目,報表的公式?jīng)]有加上去的,是不是也會影響的?

maize老師 解答

2020-07-27 13:56

新公司,沒有期初?未分配利潤取得是這個數(shù)據(jù)嗎?科目余額表上面本年利潤余額+未分配利潤余額 那你資產(chǎn) 負(fù)債表取到數(shù)據(jù)嗎, 你去看講義這個公式,去對應(yīng)科目余額表看下,http://nz1l.cn/course/course_666.html 你去看下講義資產(chǎn)負(fù)債表公式,

陳建婷 追問

2020-07-27 13:59

是新公司,請問一下虧損狀態(tài)下有沒有未分配利潤的

maize老師 解答

2020-07-27 13:59

那本年利潤是不是到未分配利潤下面了,只能看報表取數(shù)是不是有問題了

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

我在資產(chǎn)里面增另的一些一級科目,報表的公式?jīng)]有加上去的,是不是也會影響  是的,會有影響,需要加進(jìn)去,一般沒有售后這個一級科目不動,

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

你這個資產(chǎn)負(fù)債表那就沒有取到新增科目數(shù)據(jù),

陳建婷 追問

2020-07-27 14:11

嗯嗯,我剛算了一下,就差兩個數(shù),一個是公式?jīng)]有加進(jìn)去的,另外一個就是本年利潤的數(shù),這個本年利潤怎么在余額表上沒有顯示呢?

陳建婷 追問

2020-07-27 14:12

虧損應(yīng)該也有一個數(shù)吧...

陳建婷 追問

2020-07-27 14:12

是不是我結(jié)轉(zhuǎn)出了問題...

maize老師 解答

2020-07-27 14:15

你有結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤嗎,那咋沒有,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面了,未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎,

陳建婷 追問

2020-07-27 14:24

這個是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了吧?余額表上有借方的本年利潤數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-07-27 14:29

余額表上有借方的本年利潤數(shù)據(jù) 是,你有這個就是虧損,借方是虧損,你資產(chǎn)負(fù)債表有這個嗎,

陳建婷 追問

2020-07-27 14:32

資產(chǎn)負(fù)債表就是沒有這個數(shù)

maize老師 解答

2020-07-27 14:35

那是沒有取到,你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤公式不對,需要找你們售后給你們調(diào)公式

maize老師 解答

2020-07-27 14:36

還有你新增一級科目,也找對方剛你找下這個公式取數(shù)

陳建婷 追問

2020-07-27 14:37

好的,感謝老師

maize老師 解答

2020-07-27 14:46

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你這個科目余額表是平的嗎,損益科目,和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2020-07-27 12:51:35
你好,同學(xué)。你這貨幣資金是不可能 出現(xiàn) 負(fù)數(shù),賬錯了,去查看 一下
2019-11-06 13:32:03
2017年的余額表跟2018年的余額表不一樣,你是說的17年的期末不等于18年的期初嗎?
2019-05-21 14:22:28
同學(xué),你需要打開科目余額表,看是哪個科目不對,再從這個科目找原因,你費(fèi)用類憑證是否都是做在借方,如果有做到貸方也是會導(dǎo)致不平的
2020-04-16 15:26:13
你好,你是用友的什么軟件
2020-07-28 15:43:58
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