梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 14:51

這是計(jì)提分錄

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 14:52

這是損益類科目的，我看都已經(jīng)平了呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 14:52

您好，那您的造成費(fèi)用，轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本沒？管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤沒？

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:00

這是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用科目

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:02

這是結(jié)轉(zhuǎn)成本的

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:04

資產(chǎn)負(fù)債表相差的114805我都不知道怎么回事

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 15:07

您好，本月發(fā)了工資沒？是不是應(yīng)付職工薪酬里沒有取出數(shù)來??？

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:08

本月是沒有發(fā)工資的

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:08

應(yīng)付職工薪酬怎么取出數(shù)呢，我不太懂

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 15:09

您好，那這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目就應(yīng)該有這個(gè)114805元的數(shù)據(jù)的。

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:10

那當(dāng)月計(jì)提就要當(dāng)月發(fā)放嗎

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:11

我10月份計(jì)提10月份的工資，但可能下個(gè)月或者過兩個(gè)月才發(fā)放呢

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 15:13

您好，不是當(dāng)月計(jì)提就要當(dāng)月發(fā)放，具體是什么軟件呢？這個(gè)取數(shù)最好讓軟件客服人員指導(dǎo)。

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-09-27 15:21

用友軟件

王雁鳴老師 解答

2018-09-27 15:39

您好，您打開資產(chǎn)負(fù)債表，在公式狀態(tài)下，把應(yīng)付賬款的公式復(fù)制一下，到應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目中粘貼，再把科目代碼修改為應(yīng)付職工薪酬的，保存即可。