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龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-07-27 16:59

首先做付服務(wù)費(fèi)的分錄：
借 管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi)
貸 現(xiàn)金（銀行存款）
然后做減免稅分錄：
借 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅
貸 營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入

???? 追問

2020-07-27 18:18

老師 那應(yīng)交稅金 減免稅的科目就有余額掛著了

龍楓老師 解答

2020-07-27 18:20

你好，那你可以不做這個(gè)明細(xì)，沖減未繳增值稅就行，的呢

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借管理費(fèi)用貸銀行存款， 你需要交稅，可以全額抵扣， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-12-19 08:39:52
借：管理費(fèi)用　　　　　　　　400元 貸：銀行存款　　　　　　　　　　400元 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-應(yīng)納稅額減征額　400元 貸：營業(yè)外收入　　　　　　　　　400元
2019-06-18 15:04:37
稅控盤的分錄： 一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時(shí)： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時(shí)： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用
2020-05-20 11:14:38
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-03-18 10:39:17
一般納稅人： 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄： 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時(shí)： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計(jì)提折舊 借：管理費(fèi)用 　貸：累計(jì)折舊 　同時(shí)： 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)： 一般納稅人： 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-07-30 14:39:28
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