maize老師 解答

2020-07-28 11:46

根據(jù)學(xué)員反饋不會，你這個勾選未抵扣話，這個不會出現(xiàn)附表2 這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出下面，你認(rèn)證話，需要這個對應(yīng)附表2 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出自己填寫了，

maize老師 解答

2020-07-28 11:46

看學(xué)員反饋比對異常是未抵扣 ，勾選抵扣，這個申報會異常，

生動的墨鏡 追問

2020-07-28 14:33

開出的紅字信息表不是整張的，只是其中一個配件的紅字信息表，金額很小。


你的意思到申報的時候會異常嗎？

maize老師 解答

2020-07-28 14:40

按理不會，你這個不會，我的 意思是學(xué)員反饋是沒有認(rèn)證，開紅字的時候勾選抵扣 ，這個會異常，你這個申報的時候附表2 這個20欄沒有出現(xiàn)紅字稅額，你記得自己填寫下，

生動的墨鏡 追問

2020-07-28 14:52

我開紅字的時候勾選的未抵扣！

maize老師 解答

2020-07-28 15:01

這個原則不會有影響這個，你記得申報的時候那個開紅字信息表這個部分轉(zhuǎn)出下就可以，

生動的墨鏡 追問

2020-07-28 15:33

我那張票原來在系統(tǒng)里顯示：“已紅沖”。但是現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證過去了，這個影響嗎？

maize老師 解答

2020-07-28 15:34

可以勾選認(rèn)證，那這個后續(xù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以，這個不影響，你不是認(rèn)證成功嗎，到時候確認(rèn)簽名有這個 就可以，

生動的墨鏡 追問

2020-07-28 15:50

不是，是原來整張發(fā)票先顯示的“已紅沖”，我在之后認(rèn)證的

因為只紅沖一部分


但是系統(tǒng)默認(rèn)整張發(fā)票都紅沖了


我去稅務(wù)局掃描認(rèn)證的。

maize老師 解答

2020-07-28 16:06

你這個怕有問題，你可以撤銷紅字信息表，先申報下個月再開紅字信息表吧，原則不要緊，根據(jù)你說的，