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王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 14:13

你好，
借：應(yīng)付職工薪酬 2000
待：以前年度損益調(diào)整 2000

糊涂涂 追問

2020-07-28 14:14

發(fā)放的那個(gè)賬務(wù)處理呢

王超老師 解答

2020-07-28 14:16

你好，發(fā)放是不需要做賬的，因?yàn)槟銓?shí)際沒有發(fā)放的，也就相當(dāng)于沒有做錯(cuò)的

糊涂涂 追問

2020-07-28 14:17

可是我賬務(wù)處理是發(fā)放的

王超老師 解答

2020-07-28 14:19

我明白了，你做的是多發(fā)放了那個(gè)2000元
那么
借：現(xiàn)金/銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬

糊涂涂 追問

2020-07-28 14:27

如果我多計(jì)提了工資，我就是借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益，然后借以前年度損益貸未分配利潤(rùn)是么，如果是少計(jì)提了就是反著的

王超老師 解答

2020-07-28 14:34

是的，你可以這么理解的

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相關(guān)問題討論
你好， 借：應(yīng)付職工薪酬 2000 待：以前年度損益調(diào)整 2000
2020-07-28 14:13:28
你這個(gè)多計(jì)提就沖掉，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 工資 負(fù)數(shù)
2020-06-12 14:32:33
這個(gè)的話 不管什么時(shí)候發(fā)放 都要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的呀 什么時(shí)候發(fā)誰的工資 誰的應(yīng)付職工薪酬-XX 就減少了呀
2020-06-17 19:38:18
同時(shí)計(jì)提扣除
2017-01-25 13:11:37
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-18 10:25:44
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