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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-17 10:58

同學你好,
如果發(fā)放工資的金額比計提工資的金額多或少,怎么賬務處理
如果發(fā)放的比計提的少,需要按少計提的數做補提的分錄
如果發(fā)放的比計提的多,需要按多計提的數做計提分錄的負數分錄

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2018-12-18 10:25:44
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 應交稅費——個人所得稅
2017-02-07 10:56:05
同時計提扣除
2017-01-25 13:11:37
同學你好, 如果發(fā)放工資的金額比計提工資的金額多或少,怎么賬務處理 如果發(fā)放的比計提的少,需要按少計提的數做補提的分錄 如果發(fā)放的比計提的多,需要按多計提的數做計提分錄的負數分錄
2021-07-17 10:58:36
你好,是什么原因導致二者數據不一致?
2019-06-09 17:00:15
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