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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 16:14

你好，同學(xué)。
你這是三他子公司就是三個(gè)企業(yè)的賬，你這是不能并為一起處理的。
你這只能是三子公司分別 做賬，可以根據(jù)各子公司個(gè)別報(bào)表編制 合并報(bào)表，但不 直接是一起做賬處理的

北北北呀 追問

2020-07-28 16:22

我做的是內(nèi)賬，我們主管說一起做

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 17:00

那你這一起做，都是一起的，你這就不存在做賬了的啊，都是一體的，款項(xiàng)也沒對(duì)外流

北北北呀 追問

2020-07-28 17:03

但是有開票有轉(zhuǎn)款

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 17:07

你站在一起做賬，就是將這四家公司放一起，你公司內(nèi)部間的轉(zhuǎn)，在這整體看就沒有任何變化。

北北北呀 追問

2020-07-28 17:55

不是很懂，我想的是每筆分錄都分別站在A公司和子公司的角度分別做對(duì)應(yīng)的分錄，但是有的分錄不知道寫，像第一筆A公司付款，我就借記管理費(fèi)用，貸記銀行存款，子公司收款借記銀行存款，貸記應(yīng)收賬款嗎？,第二筆：子公司開票，借記應(yīng)收賬款，貸記主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，A公司不做分錄，是這樣的嗎？我自己都暈了

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 18:02

你到底 是分別做，還是一起做。
前面你說的是不區(qū)別，四公司一起，應(yīng)不存在做賬，都是內(nèi)部，資金沒外流。

北北北呀 追問

2020-07-29 10:13

不區(qū)分，但是有開票呀，開票不用管嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-07-29 10:38

不用的呀，你這個(gè)支付的話就不用處理啊，你這個(gè)開票的話。你這個(gè)開票是屬于要交稅的時(shí)候，你再后面繳納稅的處理就可以了，你現(xiàn)在也這個(gè)稅也沒有交。

北北北呀 追問

2020-07-29 10:44

哦，好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-07-29 10:45

不客氣，祝你工作愉快

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你好，同學(xué)。 你這是三他子公司就是三個(gè)企業(yè)的賬，你這是不能并為一起處理的。 你這只能是三子公司分別 做賬，可以根據(jù)各子公司個(gè)別報(bào)表編制 合并報(bào)表，但不 直接是一起做賬處理的
2020-07-28 16:14:15
借：預(yù)收賬款14160貸：銀行存款13165.03，應(yīng)交稅費(fèi)994.97
2017-12-22 09:09:22
你好 借 管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 、貸 銀行存款
2021-08-24 09:56:35
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)， 貸；銀行存款等科目
2019-06-15 17:17:02
您好，分錄如下 支付時(shí) 借；應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸；現(xiàn)金或者銀行存款 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用-教育經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
2016-11-13 17:34:21
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