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黃老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-07-11 11:29

我上個(gè)月做賬是因沒(méi)有銀行對(duì)賬單，把實(shí)收資金做到銀行存款科目中，但這個(gè)月我看到了銀行對(duì)賬單賬上的金額只有幾千塊錢(qián)，我這個(gè)月該怎么處理？分錄怎么做？，我上個(gè)月做的是借：銀行存款，貸：實(shí)收資本，如果這個(gè)月沖銷的話那豈不是實(shí)收資本沒(méi)有了嗎？這個(gè)的分錄到底該怎么做合理呢

黃老師 解答

2016-07-11 11:07

你好，每個(gè)月底要核對(duì)銀行對(duì)賬單，余額要對(duì)得上，這個(gè)月就做調(diào)整分錄，往相反分錄沖賬

黃老師 解答

2016-07-11 11:40

實(shí)收資本實(shí)際也沒(méi)收到，銀行要對(duì)得上數(shù)據(jù)，上月多入的金額，要在這個(gè)月沖減回來(lái)，借：實(shí)收資本  貸：銀行存款，等以后有收到投資款，再入實(shí)收資本

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你好，每個(gè)月底要核對(duì)銀行對(duì)賬單，余額要對(duì)得上，這個(gè)月就做調(diào)整分錄，往相反分錄沖賬
2016-07-11 11:07:37
你好，是的 需要查明是什么原因造成 都有差額 的
2017-04-10 11:45:42
<p>什么原因調(diào)整？？？？？？</p>
2016-07-29 09:06:12
您好！按規(guī)定肯定是不可以。
2017-04-05 17:01:45
你好，把計(jì)入實(shí)收資金的分錄沖銷掉
2016-07-11 10:45:00
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