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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-31 09:48

你好，先計入賬，發(fā)票拿到時放在后面即可。

????靈靈??? 追問

2020-07-31 09:49

分錄怎么寫

汪晨老師 解答

2020-07-31 09:50

借  管理費用-物業(yè)費   貸  銀行存款

????靈靈??? 追問

2020-07-31 09:51

??？哈哈，老師你是這樣處理的?。课沂窍雴柲欠N分開處理的，沒拿到票時入賬分錄，拿到票時的分錄

汪晨老師 解答

2020-07-31 10:07

你好，沒必要，匯算清繳前取得，發(fā)票放進去即可。如果硬要分開的分錄 ：
借  其他應(yīng)付款  貸 銀行存款
拿到發(fā)票   借  管理費用-物業(yè)費  貸  其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
老師，1月份收到發(fā)票是不是1-3月份就不用計提物業(yè)費了
2020-04-06 19:02:38
你好，先計入賬，發(fā)票拿到時放在后面即可。
2020-07-31 09:48:06
金額是一樣的 借：管理費用-物業(yè)費-暫估 貸：預(yù)付賬款
2019-11-07 11:04:17
你好！以后還會取得發(fā)票嗎？可以先暫估做賬
2019-10-12 10:41:45
你好? ? 你是物業(yè)公司還是什么類型的公司。 你開票給業(yè)主的話就是收入了 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
2021-08-04 09:50:35
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