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送心意

劉詩

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-07-31 10:35

你好！你之前做的是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，現(xiàn)在每月攤銷，就是借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款 就行。

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:40

之前分錄借方應(yīng)付賬款，貸方:其他應(yīng)付款-股東，不影響吧

劉詩 解答

2020-07-31 10:43

你好，股東幫我們墊付房租了？還是租的就是股東的房子？

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:44

對，是大股東也就是現(xiàn)在主要的老板墊付的

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:44

租的我是其中一個股東的房子，但是財務(wù)都是獨立合算的

劉詩 解答

2020-07-31 10:45

你好！那可以的，做的是對的。

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:45

每年給那個股東付房租

劉詩 解答

2020-07-31 10:47

嗯嗯，沒事，關(guān)聯(lián)租賃也可以的哈，房租公允，別太過分就好。

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:49

嗯嗯，我之前一直沒攤銷，現(xiàn)在都過去大半年了，我之后半年把前半年沒攤的平均分配到后半年可以嗎？

劉詩 解答

2020-07-31 10:49

你好！年度以內(nèi)的，其實跨月沒問題，你可以在7月份把前面1-7全做了，然后后面再每月做每月的。

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:50

因為面積方面有爭議，但是我害怕以后攤，每月攤的更大，我先按現(xiàn)在的基數(shù)走，不行以后哪個月少攤點，可以吧？

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:51

我是覺得這幾個月利潤都是付的，一下攤到一個月，虧損太大

劉詩 解答

2020-07-31 10:51

你們?nèi)绻籌PO啥的，就7月份把1-7月份全做了，年度內(nèi)跨月沒事的。

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:52

IPO是啥意思

粗獷的螞蟻 追問

2020-07-31 10:53

我想著分開月份的話，股東那邊要看報表

劉詩 解答

2020-07-31 10:53

IPO就是指上市 的意思。

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相關(guān)問題討論
你好！你之前做的是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，現(xiàn)在每月攤銷，就是借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款 就行。
2020-07-31 10:35:18
你好 借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款 先這樣來做賬
2020-06-17 14:26:53
你好 你內(nèi)賬的話 你就把分錄沖掉 按你實際的應(yīng)付賬款來掛賬 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把庫存商品的進(jìn)價做8000 別做10000
2020-04-23 10:19:24
同學(xué)，你好 那之前的貨有發(fā)票嗎？
2020-07-11 15:19:47
可以這樣做分錄。收到發(fā)票未付款先確認(rèn)負(fù)債計入 “應(yīng)付賬款”，因費用要一年內(nèi)分月攤銷，用 “預(yù)付賬款” 過渡合理，借方體現(xiàn)未來攤銷費用，貸方記錄當(dāng)下負(fù)債。也可以用 “長期待攤費用” 或 “待攤費用” 代替 “預(yù)付賬款”，之后按計劃攤銷，支付款項時再沖減 “應(yīng)付賬款”。
2024-12-09 09:46:03
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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