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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-31 16:51

您好,1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-07-31 16:51:59
你好,工資5800,扣社保504,做賬如下:1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 5800 貸:應(yīng)付職工薪酬 5800 2.發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 5800 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 504 銀行存款 5296
2020-07-31 11:32:10
2-6月社保費(fèi)減免部分,若沒有計(jì)提,不要做賬
2020-04-21 14:11:14
您好,個(gè)人免繳的部分,可以掛到其他應(yīng)付款,請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),下月做工資表時(shí)可以少扣社保,沖減這個(gè)其他應(yīng)付款。
2016-12-11 10:29:31
您好,是退的今年的還是去年的,今年的可以直接沖減,去年的通過以前年度損益調(diào)整或直接利潤分配——未分配利潤
2019-05-07 12:48:06
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