增值稅一般納稅人本期應(yīng)納稅額按預(yù)算科目分解表怎么填

樸老師

職稱：會計師

2020-07-31 16:40

你按照一般計稅和即征即退的比例填寫

幸福的兒追問

2020-07-31 20:20

還是沒懂，這比例怎么算

樸老師解答

2020-07-31 21:35

就是你們這兩個稅種各自的占比

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某商場（一般納稅人）采用以舊換新方式銷售冰箱，每臺新冰箱的零售價是3000元，本月售出150臺，共收回150臺舊冰箱，每臺舊冰箱折價500元，該業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅是（　）元。以舊換新銷售貨物應(yīng)以新貨物的同期售價（不含增值稅）確定銷售額，不得扣減舊貨物收購價格，應(yīng)納稅額＝3000÷（1+16％）×150×16％＝62068.97（元）。為什么不是（3000+500）×150×16％？怎么有的是要加上回收的金額有的不用？

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我公司一般納稅人1月不含稅銷售22.9萬，開票按9%，應(yīng)納增值稅2.06萬，但是財稅公司讓我們拿13%的材料票16萬，3%的勞務(wù)票6萬作為進項，一共可以抵扣22600，這不就超過了銷項應(yīng)納稅額？

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假設(shè)某金融公司(一般納稅人)2018年第三季度轉(zhuǎn)讓債券，賣出價格為100 000元(不含增值稅價格)，該債券買入價為120 000元；第四季度轉(zhuǎn)讓債券，賣出價格為110 000元，買入價格100 000元，2019年第一季度轉(zhuǎn)讓債券賣出價格為120 000元，買入價格100 000元，則三個季度總應(yīng)納稅額為元。

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以公司為增值稅，一般納稅人，2019年1月將自產(chǎn)的400件食品禮盒作為春節(jié)福利發(fā)放給職工，該食品禮盒沒有市場銷售價格，每件食品禮盒的成本為220元，成本利潤為10%，請計算乙公司的增值稅應(yīng)納稅額為多少？

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公司成為一般納稅人時，增值稅扣抵后只需繳納0.61，申報稅的時候系統(tǒng)說不足一元，不用繳納當月稅款?，F(xiàn)在賬上跟橘子軟件上的一表即成，應(yīng)納稅額剛好差這0.61我該如何處理？？

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