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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-27 10:43

你好，你想問的問題具體是？

夢雨星晨 追問

2018-01-27 11:18

就是一般納稅人申報(bào)，去年12月本月數(shù)銷項(xiàng)15229.06，進(jìn)項(xiàng),應(yīng)納稅額11427.68，應(yīng)納稅額是3798.38,,但是在主表第23欄次是應(yīng)納稅額減征額是223.17所以應(yīng)納稅額合計(jì)是3575.21,我想問一下這個應(yīng)納稅減征額是怎么來的

鄒老師 解答

2018-01-27 11:20

你好，你單位有防偽稅控系統(tǒng) 及維護(hù)費(fèi)減免嗎

夢雨星晨 追問

2018-01-27 11:36

應(yīng)該是沒有吧

鄒老師 解答

2018-01-27 11:37

你好，那你就需要去了解這個 減免稅額你單位是根據(jù)什么情況填寫的了

夢雨星晨 追問

2018-01-27 11:53

因?yàn)槲乙矝]了解數(shù)控設(shè)備的減免，如果有得話就填到這里

鄒老師 解答

2018-01-27 11:55

你好，是的，有就需要填寫，沒有就不需要填寫應(yīng)納稅額 減征額的

夢雨星晨 追問

2018-01-27 11:59

那有的話，當(dāng)月的納稅額要扣除減征額

鄒老師 解答

2018-01-27 14:06

你好，是的，用應(yīng)納稅額減去減去減征額才是需要補(bǔ)交 的增值稅

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你好，你想問的問題具體是？
2018-01-27 10:43:38
應(yīng)該是填寫第23欄才出現(xiàn)的 當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減
2023-01-28 00:43:27
你好，我看一下你的主表，附表四還有減免增值稅明細(xì)表，還有當(dāng)?shù)厥欠駵p免需要備案。
2020-01-14 09:39:33
你在這里面填寫的金稅盤的嗎
2019-07-12 12:41:44
你填寫這個可以截圖給我看下么，
2019-12-11 18:11:31
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