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我公司一般納稅人1月不含稅銷售22.9萬，開票按9%，應(yīng)納增值稅2.06萬，但是財(cái)稅公司讓我們拿13%的材料票16萬，3%的勞務(wù)票6萬作為進(jìn)項(xiàng)，一共可以抵扣22600，這不就超過了銷項(xiàng)應(yīng)納稅額？
CY
于2022-01-18 16:47 發(fā)布 ??486次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-18 16:48
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精選問題
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬，抵了貨款5萬，實(shí)際我們付款35萬 問
借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 答
人家問的是本年經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)，答案算的是上年的吧 問
同學(xué)，你好 計(jì)算經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)時(shí)用的是基期數(shù)據(jù)。上年的數(shù)是基期數(shù)據(jù) 答
老師 我們上游的供貨商給我們提供的建材不是大宗 問
不能那樣籠統(tǒng)開的，需要開具體的名稱 答
員工報(bào)銷墊付生日福利費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
你好，這個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸其他應(yīng)付款-XX員工 答
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