強健的電腦 追問

2020-08-01 12:52

是在針對其他應(yīng)收款二級科目中借方小于貸方的情況嗎？比如：其他應(yīng)收款-張三 借方90 貸方：100；其他應(yīng)收款-李四 借方：20 貸方5是按照借方發(fā)生110放在其他應(yīng)收款 貸方105放其他應(yīng)付款，還是只是針對其他應(yīng)收款-張三中分類

玲老師 解答

2020-08-01 12:57

您好 
其他應(yīng)收款-張三 借方90 貸方：100  這是一個人的  實際這個余額在貸方 實際是其他應(yīng)付款  填寫在其他應(yīng)付款里 10
其他應(yīng)收款-李四 借方：20 貸方5是 同一個人的，實際是借方余額， 按照借方余額 15 填寫在其他應(yīng)收款里 15

強健的電腦 追問

2020-08-01 12:58

什么意思？

玲老師 解答

2020-08-01 13:00

不按發(fā)生額填寫資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表按余額填寫

強健的電腦 追問

2020-08-01 13:01

那剛剛里面的數(shù)據(jù)，出現(xiàn)重分類，哪個金額填在其他應(yīng)付款

玲老師 解答

2020-08-01 13:02

第二個李四的填寫在其他應(yīng)收款里

強健的電腦 追問

2020-08-01 13:02

如果其他應(yīng)收款期末余額借方合計：110 貸方合計130

強健的電腦 追問

2020-08-01 13:02

其他應(yīng)付款？

玲老師 解答

2020-08-01 13:03

是的，這種情況填寫在其他應(yīng)付款，

強健的電腦 追問

2020-08-01 13:04

其他應(yīng)付款金額填多少

玲老師 解答

2020-08-01 13:04

您好，其他應(yīng)付款填寫20

強健的電腦 追問

2020-08-01 14:35

老師，幫我看看，這個在報表上怎么填

玲老師 解答

2020-08-01 14:38

其他應(yīng)收款的貸方余額填寫在其他應(yīng)付款里

強健的電腦 追問

2020-08-01 14:39

老師幫我看看

玲老師 解答

2020-08-01 14:43

您好，這個回復(fù)我已經(jīng)回復(fù)了，但是現(xiàn)在又出來提問了，是不是小程序出問題了？還是說我回復(fù)了哪不清楚？不清楚的，您再追問

玲老師 解答

2020-08-01 14:44

他應(yīng)付款的貸方余額填寫在其他應(yīng)收款項目里

玲老師 解答

2020-08-01 14:44

您看一下我的回復(fù)，您能不能看到？