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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-10 13:46

你好
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款

十二。 追問

2022-01-10 13:48

我想讓余額都在一個科目里，這樣做完的話我的其他應(yīng)付款是負(fù)的

冉老師 解答

2022-01-10 13:51

那你按照兩個科目的金額小的沖，就可以的

十二。 追問

2022-01-10 13:52

這樣沖沒有問題吧

冉老師 解答

2022-01-10 13:53

這樣沖沒有問題，很正常的，老師接觸的上市公司都是這么處理的

十二。 追問

2022-01-10 13:56

那我想把款項都放到其他應(yīng)付款里，可是其他應(yīng)收款里款項太多，都轉(zhuǎn)過去的話其他應(yīng)付是負(fù)的

冉老師 解答

2022-01-10 13:58

如果都轉(zhuǎn)，就是這個問題，因為應(yīng)收的多，只能轉(zhuǎn)部分

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相關(guān)問題討論
對的 重分類就可以的
2022-01-13 18:16:10
你好，最好不要一個客戶用一個往來科目就行，要不你沒法判斷到底是別人欠了你們還是你們欠了人家的。
2021-12-31 14:15:01
你好，往來科目的二級科目直接跟客戶或者供應(yīng)商就可以了
2019-10-24 18:52:51
你好 可以掛賬 或者做營業(yè)外收支
2019-01-04 08:58:01
借款你們銀行存款會增加 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他
2015-11-23 13:39:50
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