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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-08-01 14:49

你好  是開的專票還是普票        專票才可以抵扣對應(yīng)的稅額 。 這個額外的升級服務(wù)費不能全額抵扣的。你取得普票不能抵扣    。支付技術(shù)維護(hù)費時，
  借：管理費用   280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費用   -280

財務(wù)猿 追問

2020-08-01 14:52

是電子普通發(fā)票，不是專票的話難道280元也不能抵扣嗎？

meizi老師 解答

2020-08-01 14:54

280元的 每年維護(hù)服務(wù)費是可以全額抵扣 。我說的是你這個8元這個 是專票才可以抵扣 。普票不可以抵扣

財務(wù)猿 追問

2020-08-01 14:56

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-08-01 14:57

沒事的 希望能幫到你

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你好 是開的專票還是普票 專票才可以抵扣對應(yīng)的稅額 。 這個額外的升級服務(wù)費不能全額抵扣的。你取得普票不能抵扣 。支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2020-08-01 14:49:18
請問是小規(guī)模還是一般納稅人
2016-03-25 10:40:50
是的
2017-04-14 10:48:26
你好，是的，是可以全額抵扣增值稅的
2018-10-19 11:20:38
你好，你這個到底是發(fā)生一筆 百旺技術(shù)維護(hù)費，還是有發(fā)生其他的維護(hù)費？
2018-08-04 14:53:13
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